Detracciones

Esta es la vista principal del apartado de Detracciones, donde se gestiona todo lo relacionado a las cancelaciones de detracciones.

Nota

Se puede acceder a Detracciones desde la barra de navegación en: Compras > Detracciones.

A continuación se detallan los principales elementos de la vista:

1. Tabla de Detracciones

Muestra la lista de comprobantes de detracciones de la empresa.

En Acciones, se puede observar el botón Cancelar Detracción, que despliega una ventana emergente para la cancelación del comprobante de detracción seleccionado pendiente por cancelar:

1. Situación de pago detracción: Muestra el estado de la detracción (Cancelada o pendiente) y el monto pendiente de pago.
2. Datos del comprobante: Comprobante asociado a la detracción.
3. Tipo de pago: Bancario, efectivo, cheque, las opciones debajo dependen de la selección del tipo de pago.
4. Forma pago: Crédito, contado.
5. Fecha cancelación: Fecha actual
6. Cancelación soles: Monto en soles a cancelar
7. Banco cancelación: Banco desde donde se realiza la cancelación
8. Forma operación: Transferencia, cheque, efectivo, etc.
9. Número de operación
10. Tabla de pagos de detracción

Al lado del anterior mencionado, hay otro botón Ver Información, que despliega una ventana emergente con el detalle de la detracción seleccionada. En esta ventana se puede observar:

1. Datos del comprobante asociado a la detracción.
2. Datos de la detracción.

2. Filtros

Listas desplegables que filtran la tabla según el criterio seleccionado. Se puede filtrar por:

1. Mes: Se escoge del desplegable.
2. Año: Se escoge del desplegable.
3. Cliente Empresa: Se escoge un cliente de tipo Empresa específico.
4. Cliente Persona: Se escoge un cliente de tipo Persona específico.

3. Buscador

Se digita el Periodo, Cliente, RUC o N° Comprobante para filtrar la tabla.